» » » Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік КПКВК МБ 0118600

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік КПКВК МБ 0118600

15 січень 2018, Понеділок
136
0

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження №__

Тячівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації

 (найменування місцевого фінансового органу
_________________ № ______



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік


1. 0100000Тячівська районна рада______________________
     (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000Тячівська районна рада______________________
     (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 01186000133Інші видатки______________
    (КПКВК МБ)               (КФКВК)1(найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1415,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1115,5 тис. гривень та спеціального фонду –300,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України « Про державний бюджет України 2017 рік», Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи», п.4 розпорядження Президента України «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України»,постанова Кабінету Міністрів від 02.10 96р.№77»Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, Закон України «Про власність», Про зовнішньоекономічну діяльність, «Про державну підтримку малого підприємництва».

6. Мета бюджетної програми _Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Тячівської районної ради.


7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


№ з/пКПКВК КФКВКНазва підпрограми
101186000133Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік
201186000133Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік
301186000133Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік
401186000133Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.
5

0118600
0133Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/пКПКВККФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
1234567
1



0118600



0133
Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік





Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників801,6-801,6
201186000133Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік





Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, недержавних організацій, територіальних громад, підприємницьких структур в реалізації програм та окремих проектів, направлених на сталий соціально-економічний, культурний розвиток району, його окремих населених пунктів чи галузей народного господарства, створення умов для позитивних структурних змін в економіці.83,9-83,9
3

0118600

0133
Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік





Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права20,0-20,0
4

0118600

0133
Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.





Забезпечення діяльності та утримання комунальної установи Дубівського  районного трудового архіву80,0-80,0
5



0118600



0133
Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки





Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності;
-створення умов для підвищення ефективності використання обєктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів.
130,0300,0430,0



Усього1 115,5300,01 415,5
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
12345
Регіональна цільова програма 1



Підпрограма 1



Підпрограма 2







Усього----
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п
КПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456
10118600Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік




Завдання: Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників для обслуговування адмінбудинку, автономної газової котельні та прилеглої до нього території




 Показник затрат




Кількість штатних одиницьодРішення сесії18


Середньорічне число штатних одиниць найманих працівниківодРішення сесії18


Витрати на утримання однієї штатної одиниці
Розрахунок до Програми44,5
20118600Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік




Завдання: виконання наданих законодавством повноважень




Показник затрат




Кількість штатних одиницьодРішення сесії3


Середньорічне число найманих працівниківод
1


Витрати на утримання однієї штатної одиниці
Розрахунок до Програми83,9
30118600Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік




Завдання:Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права




Показник затрат




Виготовлення символіки Тячівського району: грамоти, подяки, відзнаки, інші атрибути символіки районної радиодКошторис районної ради17,0


Членські внески
Кошторис районної ради3,0

4
0118600Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.




Завдання: Забезпечення діяльності та утримання комульної установи Дубівського  районного трудового архіву




Показник затрат




Кількість штатних одиницьодРішення сесії1


Середньорічне число штатних одиниць найманих працівниківодРішення сесії1


Витрати на утримання однієї штатної одиниці
Розрахунок до Програми80,0



5
0118600Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки




Завдання: Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності;
-створення умов для підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів.

Рішення сесії430,0


Показник затрат




Кошти районного та місцевих бюджетівм2Рішення сесії1824,6


Показник продукту




Надходження коштів від приватизації, оренди, концесіїодРішення сесії45,0


Показник ефективності




Ефективне та раціональне використання об’єктів комунальної власності району в ціломугрнРішення сесії1120,0
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213

Підпрограма 1-----------

Інвестиційний проект 1











Надходження із бюджету











Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х















Інвестиційний проект 2























Усього-----------


__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                    __________  _____В.Й.Каганець____________
                        (підпис)                          (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління                                      __________  _В.Ф.Стойка_____________
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)
Інформація
Відвідувачі, які знаходяться у групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.